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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000190
Monto de la Factura
₲ 164.584.640
Nro. de Orden de Pago
20156235
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.035.880
IVA
₲ 14.962.240
Retención DNCP
₲ 586.520
Retención IVA
₲ 4.488.672
Retención Renta
₲ 2.992.448
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.481.120
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
3935/2010
Código de Contratación (CC)
LP-25002-10-6441
Monto Contrato
₲ 1.382.910.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 456.917.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.750.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
142029
Nombre de la Licitación
Ejec. de Obra de Montaje de los Transfor Lp0490
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande