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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 63.600.056
Nro. de Orden de Pago
20151149
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
14-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.482.497
IVA
₲ 5.781.823
Retención DNCP
₲ 226.647
Retención IVA
₲ 1.734.547
Retención Renta
₲ 1.156.365
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
4467/2010
Código de Contratación (CC)
LP-25002-10-10796
Monto Contrato
₲ 356.097.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.600.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.482.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191062
Nombre de la Licitación
Lp0499 Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de Media y Baja Tensión, con Montajes de Puestos de Distribución en Asentamientos del Dpto.Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande