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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 2.680.505
Nro. de Orden de Pago
20143390
Fecha de Orden de Pago
22-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.427.271
IVA
₲ 243.682
Retención DNCP
₲ 9.552
Retención IVA
₲ 73.105
Retención Renta
₲ 48.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 121.841
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
3868/2010
Código de Contratación (CC)
LP-25002-10-53868
Monto Contrato
₲ 1.549.329.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.436.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.711.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
142046
Nombre de la Licitación
Ej. Trabajos de Mejoras y Mant. Sist. Electr Lp485
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande