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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000021
Monto de la Factura
₲ 2.542.630
Nro. de Orden de Pago
201311544
Fecha de Orden de Pago
09-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.417.995
IVA
₲ 231.148
Retención DNCP
₲ 9.061
Retención IVA
₲ 69.344
Retención Renta
₲ 46.230
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CGI CAMPO GRANDE INGENIERIA SRL
RUC
80023374-3
Número de Contrato
4007
Código de Contratación (CC)
LP-25002-10-18587
Monto Contrato
₲ 1.054.570.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.542.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.417.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202124
Nombre de la Licitación
Lp0561 Ejecución de Trabajos de Normalización de 103 Km. de Líneas de Autoayuda de MT y BT en Distritos del Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande