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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031407
Nro. de Timbrado
13087713
Monto de la Factura
₲ 4.468.500
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
12-03-2025
Fecha Emisión Cheque
12-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.168.542
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.599
Retención IVA
₲ 121.868
Retención Renta
₲ 162.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23011-24-241553
Monto Contrato
₲ 89.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.295.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.296.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PVC
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte