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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 192.320.000
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.242.240
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 671.372
Retención IVA
₲ 5.245.091
Retención Renta
₲ 6.993.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23011-24-242286
Monto Contrato
₲ 197.729.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.561.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.288.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES VARIAS, DE SEGURIDAD Y DISPOSITIVO ELECTRONICO
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte