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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000473
Nro. de Timbrado
17292263
Monto de la Factura
₲ 525.000.000
Nro. de Orden de Pago
745
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 489.300.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.832.727
Retención IVA
₲ 14.318.182
Retención Renta
₲ 19.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23011-24-245381
Monto Contrato
₲ 525.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.541.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.300.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA OFICINAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte