- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 360.615.024
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.093.203
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.258.874
Retención IVA
₲ 9.834.955
Retención Renta
₲ 13.113.274
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23011-24-241424
Monto Contrato
₲ 832.484.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 832.169.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.286.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PVC
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte