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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000480
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 471.868.992
Nro. de Orden de Pago
162
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 440.193.714
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.647.252
Retención IVA
₲ 12.869.154
Retención Renta
₲ 17.158.872
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23011-24-241424
Monto Contrato
₲ 832.484.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 832.169.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.286.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PVC
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte