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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000310
Nro. de Timbrado
17034610
Monto de la Factura
₲ 169.998.902
Nro. de Orden de Pago
679
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.438.977
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 593.451
Retención IVA
₲ 4.636.334
Retención Renta
₲ 6.181.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23011-24-242285
Monto Contrato
₲ 2.990.806.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.989.449.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.788.684.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444668
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES VARIAS, DE SEGURIDAD Y DISPOSITIVO ELECTRONICO
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte