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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003086
Monto de la Factura
₲ 1.444.234.300
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
11-02-2025
Fecha Emisión Cheque
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.327.540.169
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 72.211.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPCI S.A
RUC
80082878-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30209-24-249289
Monto Contrato
₲ 1.444.234.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.843.986.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.655.080.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454407
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira