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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003397
Nro. de Timbrado
14073992
Monto de la Factura
₲ 154.680.000
Nro. de Orden de Pago
1049
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.656
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 546
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO BOGADO CASCO
RUC
4731444-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-22005-20-191497
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.780.626.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.774.151.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374849
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias de la Gobernación - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu