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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000305
Nro. de Timbrado
14949679
Monto de la Factura
₲ 1.970.795.520
Nro. de Orden de Pago
1492
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.190.476
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.809.524
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEOPOLDO FAVIO SPERANZA JARA
RUC
1268650-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-22005-20-187938
Monto Contrato
₲ 14.452.500.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.170.795.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.147.287.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374166
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Fluida para Merienda Escolar - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu