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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0066335
Nro. de Timbrado
15022851
Monto de la Factura
₲ 477.212.400
Nro. de Orden de Pago
1494
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.619.048
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 380.952
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-22005-20-187939
Monto Contrato
₲ 3.499.557.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.326.642.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.317.821.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374166
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Fluida para Merienda Escolar - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu