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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003949
Nro. de Timbrado
14007504
Monto de la Factura
₲ 2.133.715.500
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
26-01-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.454.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.545.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22005-20-188157
Monto Contrato
₲ 13.696.421.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.610.359.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.579.049.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374321
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos Sólidos Merienda Escolar - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu