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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000060
Monto de la Factura
₲ 17.550.000
Nro. de Orden de Pago
517
Fecha de Orden de Pago
10-03-2014
Fecha Emisión Cheque
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.689.730
IVA
₲ 1.595.455
Retención DNCP
₲ 62.542
Retención IVA
₲ 478.637
Retención Renta
₲ 319.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-23003-13-83749
Monto Contrato
₲ 177.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.846.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253268
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Papel, Cartuchos, Toner, Tintas y Sellos de Uso Institucional
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert