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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000335
Monto de la Factura
₲ 65.106.500
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.915.097
IVA
₲ 5.918.773
Retención DNCP
₲ 232.016
Retención IVA
₲ 1.775.632
Retención Renta
₲ 1.183.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-23003-13-83731
Monto Contrato
₲ 65.112.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.106.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.915.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253268
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Papel, Cartuchos, Toner, Tintas y Sellos de Uso Institucional
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert