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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002424
Monto de la Factura
₲ 136.500.000
Nro. de Orden de Pago
5824
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.809.019
IVA
₲ 12.409.091
Retención DNCP
₲ 486.436
Retención IVA
₲ 3.722.727
Retención Renta
₲ 2.481.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-23003-13-83742
Monto Contrato
₲ 136.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.809.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253268
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Papel, Cartuchos, Toner, Tintas y Sellos de Uso Institucional
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert