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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000696
Monto de la Factura
₲ 143.731.500
Nro. de Orden de Pago
3252
Fecha de Orden de Pago
22-07-2014
Fecha Emisión Cheque
22-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.450
IVA
₲ 17.586
Retención DNCP
₲ 689
Retención IVA
₲ 5.276
Retención Renta
₲ 3.517
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-23003-13-83739
Monto Contrato
₲ 377.068.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.036.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.594.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253268
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Papel, Cartuchos, Toner, Tintas y Sellos de Uso Institucional
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert