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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005291
Monto de la Factura
₲ 171.150.000
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.056.092
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 670.908
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.423.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
09/13
Código de Contratación (CC)
LP-23003-13-77111
Monto Contrato
₲ 171.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.056.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257131
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert