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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0138476
Nro. de Timbrado
17058558
Monto de la Factura
₲ 723.500.000
Nro. de Orden de Pago
2995
Fecha de Orden de Pago
04-11-2024
Fecha Emisión Cheque
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.479.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.630.909
Retención IVA
₲ 19.731.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAOFA S.A
RUC
80092058-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22014-24-244419
Monto Contrato
₲ 723.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 722.842.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 700.479.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454842
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA HOSPITALES DEL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu