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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Nro. de Timbrado
17246125
Monto de la Factura
₲ 220.246.366
Nro. de Orden de Pago
3232
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.238.527
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 800.896
Retención IVA
₲ 6.006.719
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Enzo Julio Andres Torales Insfran
RUC
6543877-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22014-24-243452
Monto Contrato
₲ 800.680.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.952.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.204.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453889
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DR. OSCAR SERVIN
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu