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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001464
Nro. de Timbrado
17529292
Monto de la Factura
₲ 177.528.000
Nro. de Orden de Pago
3397
Fecha de Orden de Pago
11-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.966.416
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 626.190
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25004-24-239797
Monto Contrato
₲ 1.081.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 870.653.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 867.182.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442666
Nombre de la Licitación
REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO DEL MUELLE DEL PUERTO DE ASUNCION
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp