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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001238
Nro. de Timbrado
17239374
Monto de la Factura
₲ 129.720.000
Nro. de Orden de Pago
2494
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.964.916
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 457.558
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25004-24-239797
Monto Contrato
₲ 1.081.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 870.653.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 867.182.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442666
Nombre de la Licitación
REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO DEL MUELLE DEL PUERTO DE ASUNCION
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp