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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Nro. de Timbrado
16945371
Monto de la Factura
₲ 840.000.000
Nro. de Orden de Pago
3510
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 790.478.181
IVA
Retención DNCP
₲ 2.962.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25004-24-243254
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.441.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 790.478.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS PARA REALIZAR RELEVAMIENTOS HIDROGRAFICOS (BATIMETRIA)
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp