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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000635
Nro. de Timbrado
16228617
Monto de la Factura
₲ 469.582.472
Nro. de Orden de Pago
1403
Fecha de Orden de Pago
26-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.312.537
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.656.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-25004-24-238725
Monto Contrato
₲ 13.836.807.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.936.817.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.899.731.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427081
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA ANNP AD REFERENDUM DE LA APROBACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp