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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000795
Nro. de Timbrado
14955852
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
1849
Fecha de Orden de Pago
25-10-2021
Fecha Emisión Cheque
25-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.318.181
IVA
₲ 13.636.364
Retención DNCP
₲ 545.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
292/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22004-21-200950
Monto Contrato
₲ 1.323.708.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.256.379.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.251.807.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396453
Nombre de la Licitación
Construcción de Empedrado en Villarrica
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira