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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000132
Nro. de Timbrado
13054843
Monto de la Factura
₲ 246.456.000
Nro. de Orden de Pago
18961
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.143.628
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 869.318
Retención IVA
₲ 6.721.527
Retención Renta
₲ 6.721.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-23020-18-164577
Monto Contrato
₲ 2.988.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.943.159.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.785.723.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339291
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS MÉDICOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional