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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000893
Nro. de Timbrado
18023689
Monto de la Factura
₲ 83.426.251
Nro. de Orden de Pago
2276
Fecha de Orden de Pago
20-10-2025
Fecha Emisión Cheque
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.191.282
IVA
₲ 7.584.205
Retención DNCP
₲ 291.233
Retención IVA
₲ 2.275.262
Retención Renta
₲ 3.033.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.634.792
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Erico David Meaurio Alonso
RUC
3637541-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30179-25-252791
Monto Contrato
₲ 998.959.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.335.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.983.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458509
Nombre de la Licitación
LPN 02/2025 - PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE VEREDAS TRAMO 4 - CON READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED PLUVIAL - ETAPA 2 - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Municipalidad de Luque
Unidad de Contratación
Uoc Luque