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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000370
Nro. de Timbrado
14088868
Monto de la Factura
₲ 44.877.750
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.271.576
IVA
₲ 4.079.795
Retención DNCP
₲ 158.296
Retención IVA
₲ 1.223.939
Retención Renta
₲ 1.223.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODELAB S.A.
RUC
80082446-6
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23019-19-172863
Monto Contrato
₲ 1.292.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.163.340.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.095.782.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363792
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA EL MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas