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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000317
Nro. de Timbrado
13384160
Monto de la Factura
₲ 56.987.500
Nro. de Orden de Pago
608
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.678.080
IVA
₲ 5.180.682
Retención DNCP
₲ 201.010
Retención IVA
₲ 1.554.205
Retención Renta
₲ 1.554.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODELAB S.A.
RUC
80082446-6
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23019-19-175896
Monto Contrato
₲ 1.070.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 867.378.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 816.659.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366181
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA EL MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS INTERNOS DE LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas