- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001352
Nro. de Timbrado
13722123
Monto de la Factura
₲ 178.000.000
Nro. de Orden de Pago
639
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.663.055
IVA
₲ 16.181.818
Retención DNCP
₲ 627.855
Retención IVA
₲ 4.854.545
Retención Renta
₲ 4.854.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23019-19-180155
Monto Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.315.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas