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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001358
Nro. de Timbrado
13722123
Monto de la Factura
₲ 133.500.000
Nro. de Orden de Pago
729
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.747.291
IVA
₲ 12.136.364
Retención DNCP
₲ 470.891
Retención IVA
₲ 3.640.909
Retención Renta
₲ 3.640.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23019-19-180155
Monto Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.315.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas