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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001356
Nro. de Timbrado
13722123
Monto de la Factura
₲ 578.500.000
Nro. de Orden de Pago
717
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 544.904.927
IVA
₲ 52.590.909
Retención DNCP
₲ 2.040.527
Retención IVA
₲ 15.777.273
Retención Renta
₲ 15.777.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23019-19-180155
Monto Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 838.315.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas