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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000340
Nro. de Timbrado
13760942
Monto de la Factura
₲ 87.200.000
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
12-03-2020
Fecha Emisión Cheque
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.569.258
IVA
₲ 7.927.273
Retención DNCP
₲ 307.578
Retención IVA
₲ 2.378.182
Retención Renta
₲ 2.378.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 566.800
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
65/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23019-19-180247
Monto Contrato
₲ 109.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.103.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas