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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Nro. de Timbrado
13715859
Monto de la Factura
₲ 229.600.000
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.166.902
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 809.862
Retención IVA
₲ 6.261.818
Retención Renta
₲ 6.261.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA
RUC
80034665-3
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23019-19-180154
Monto Contrato
₲ 287.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.900.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.233.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas