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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003346
Nro. de Timbrado
13171903
Monto de la Factura
₲ 214.000.000
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.572.436
IVA
₲ 19.454.545
Retención DNCP
₲ 754.836
Retención IVA
₲ 5.836.364
Retención Renta
₲ 5.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOMEDICA SA
RUC
80024628-4
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
LP-23019-19-175799
Monto Contrato
₲ 3.120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.912.395.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.748.794.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365277
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas