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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003174
Monto de la Factura
₲ 201.784.000
Nro. de Orden de Pago
20213733
Fecha de Orden de Pago
21-05-2021
Fecha Emisión Cheque
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.231.957
IVA
₲ 18.344.000
Retención DNCP
₲ 711.747
Retención IVA
₲ 5.503.200
Retención Renta
₲ 5.503.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.833.896
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80016585-3
Número de Contrato
8184
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196291
Monto Contrato
₲ 201.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.784.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.231.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376404
Nombre de la Licitación
Lp1574-20 Adquisición de Equipos Rectificadores, de Alimentación Ininterrumpida y Accesorios para los Sistemas de Comunicación y Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande