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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 44.199.247
Nro. de Orden de Pago
202110363
Fecha de Orden de Pago
10-12-2021
Fecha Emisión Cheque
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.623.419
IVA
₲ 4.018.113
Retención DNCP
₲ 155.903
Retención IVA
₲ 1.205.434
Retención Renta
₲ 1.205.434
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.009.057
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
8038
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192272
Monto Contrato
₲ 3.371.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.355.954.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.008.521.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande