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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 22.895.171
Nro. de Orden de Pago
20226645
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.524.895
IVA
₲ 2.081.379
Retención DNCP
₲ 80.758
Retención IVA
₲ 624.414
Retención Renta
₲ 624.414
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.040.690
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO METAL S.R.L.
RUC
80010510-9
Número de Contrato
8079
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-195861
Monto Contrato
₲ 712.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.916.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.804.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande