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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 7.250.529
Nro. de Orden de Pago
20226321
Fecha de Orden de Pago
22-07-2022
Fecha Emisión Cheque
16-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.499.900
IVA
₲ 659.139
Retención DNCP
₲ 25.575
Retención IVA
₲ 197.742
Retención Renta
₲ 197.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 329.570
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO METAL S.R.L.
RUC
80010510-9
Número de Contrato
8079
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-195861
Monto Contrato
₲ 712.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.916.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.804.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande