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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000094
Monto de la Factura
₲ 5.577.785
Nro. de Orden de Pago
20215288
Fecha de Orden de Pago
09-07-2021
Fecha Emisión Cheque
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.333
IVA
₲ 507.071
Retención DNCP
₲ 19.674
Retención IVA
₲ 152.121
Retención Renta
₲ 152.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 253.536
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
8058/8110
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192619
Monto Contrato
₲ 2.727.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.712.859.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.432.004.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande