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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000139
Monto de la Factura
₲ 12.609.490
Nro. de Orden de Pago
20221185
Fecha de Orden de Pago
02-03-2022
Fecha Emisión Cheque
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.304.064
IVA
₲ 1.146.317
Retención DNCP
₲ 44.477
Retención IVA
₲ 343.895
Retención Renta
₲ 343.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 573.159
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
8058/8110
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192619
Monto Contrato
₲ 2.727.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.712.859.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.432.004.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande