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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000237
Monto de la Factura
₲ 87.672.060
Nro. de Orden de Pago
20228119
Fecha de Orden de Pago
05-09-2022
Fecha Emisión Cheque
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.595.611
IVA
₲ 7.970.187
Retención DNCP
₲ 309.243
Retención IVA
₲ 2.391.056
Retención Renta
₲ 2.391.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.985.094
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
8004
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192057
Monto Contrato
₲ 5.232.003.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.924.284.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.406.950.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande