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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002865
Monto de la Factura
₲ 5.591.250
Nro. de Orden de Pago
202110023
Fecha de Orden de Pago
02-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.012.402
IVA
₲ 508.295

Retención DNCP
₲ 19.722
Retención IVA
₲ 152.489
Retención Renta
₲ 152.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 254.148
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
8004
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192057
Monto Contrato
₲ 5.232.003.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.924.284.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.406.950.596

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande