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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002913
Monto de la Factura
₲ 23.787.330
Nro. de Orden de Pago
20222503
Fecha de Orden de Pago
06-04-2022
Fecha Emisión Cheque
09-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.324.693
IVA
₲ 2.162.485
Retención DNCP
₲ 83.904
Retención IVA
₲ 648.746
Retención Renta
₲ 648.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.081.242
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
8004
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192057
Monto Contrato
₲ 5.232.003.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.924.284.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.406.950.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande