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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003069
Monto de la Factura
₲ 17.962.556
Nro. de Orden de Pago
2023405
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
23-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.102.941
IVA
₲ 1.632.960
Retención DNCP
₲ 63.359
Retención IVA
₲ 489.888
Retención Renta
₲ 489.888
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 816.480
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
8004
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192057
Monto Contrato
₲ 5.232.003.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.924.284.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.406.950.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande