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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002819
Monto de la Factura
₲ 9.577.799
Nro. de Orden de Pago
20213917
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.586.235
IVA
₲ 870.709
Retención DNCP
₲ 33.784
Retención IVA
₲ 261.213
Retención Renta
₲ 261.213
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 435.354
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
8004
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192057
Monto Contrato
₲ 5.232.003.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.924.284.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.406.950.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande