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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010818
Monto de la Factura
₲ 28.819.335
Nro. de Orden de Pago
2000004571
Fecha de Orden de Pago
17-04-2023
Fecha Emisión Cheque
17-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.835.747
IVA
₲ 2.619.940
Retención DNCP
₲ 101.654
Retención IVA
₲ 785.982
Retención Renta
₲ 785.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.309.970
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7729
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-189188
Monto Contrato
₲ 16.533.048.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.998.803.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.337.789.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande