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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000071
Monto de la Factura
₲ 19.724.534
Nro. de Orden de Pago
20224676
Fecha de Orden de Pago
06-06-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.682.506
IVA
₲ 1.793.139
Retención DNCP
₲ 69.574
Retención IVA
₲ 537.942
Retención Renta
₲ 537.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 896.570
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio CG
RUC
80111345-8
Número de Contrato
8035
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196562
Monto Contrato
₲ 1.674.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.650.307.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.455.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande